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盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）

2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(一)依法依規(guī)為進場交易的公共資源以及其他適宜由

市場化方式配置的自然資源、國有資產(chǎn)交易活動提供場所、

設(shè)施和交易服務(wù)。

(二)負責(zé)建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實施交易全流

程電子化，依法及時向社會公開相關(guān)交易信息。

(三)受市直各部門、各單位委托，組織實施政府采購目

錄中項目的采購活動，受托辦理市級政府采購目錄以外項目

的采購，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購合同及督促合同履行。

(四)開展進場交易項目評標等有關(guān)工作。

(五)及時報告交易活動中的違規(guī)違紀行為并記錄、留

存相關(guān)證據(jù)資料，依法配合有關(guān)部門調(diào)查處理質(zhì)疑投訴等事

項和違規(guī)違紀行為。

(六)在政務(wù)服務(wù)管理部門的組織指導(dǎo)下，負責(zé)行政審

批和投資項目全程代辦的咨詢、引導(dǎo)和服務(wù)等工作;依托盤

錦市政務(wù)服務(wù)監(jiān)管平臺，協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理部門對全市四級

政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批和投資項目全程代辦等進行全流程跟蹤、

預(yù)警和大數(shù)據(jù)分析等。

(七)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務(wù)中心)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(相當于正科級):

1.辦公室

負責(zé)黨群和紀檢工作;負責(zé)文電、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、后勤保障等工作;負責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休

干部服務(wù)等工作;承擔(dān)采購交易業(yè)務(wù)資金管理等相關(guān)工作。

人員編制5名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

2.信息技術(shù)科

負責(zé)統(tǒng)一受理公共資源交易項目委托、審核、分類登記、編配等工作;負責(zé)網(wǎng)上商城、網(wǎng)上競拍工作;負責(zé)公共采購交易平臺及設(shè)備的日常維護和管理;負責(zé)公共資源交易信息發(fā)布等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3.業(yè)務(wù)服務(wù)科

負責(zé)國家、省、市有關(guān)公共資源交易政策、法律、法規(guī)

落實和宣傳工作;研究確定公共資源交易和政府采購規(guī)則、交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度，監(jiān)督工作人員依法依

規(guī)履行交易服務(wù)、交易代理工作;負責(zé)政府購買服務(wù)機構(gòu)庫、綜合專家?guī)臁⒐?yīng)商庫、采購人庫及大宗材料供應(yīng)商庫的維護、使用;負責(zé)文字綜合、信訪、質(zhì)疑受理、績效考

核、信息報送及業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

4. 公共資源交易科

開展工程建設(shè)項目招標投標等交易活動組織、服務(wù)、咨

詢和信息發(fā)布等工作;負責(zé)工程交易項目統(tǒng)計分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

5.政府采購科

開展《盤錦市政府集中采購目錄》中貨物類、服務(wù)類和

工程類政府采購項目開標(談判、詢價)前的各項組織實施活動;負責(zé)政府采購項目的統(tǒng)計分析等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

6.評審科

負責(zé)組織公共資源交易項目評審工作;負責(zé)評審過程的

質(zhì)疑答復(fù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)2名。

7.檔案合同科

負責(zé)歸檔保存采購交易相關(guān)資料，對公共資源交易數(shù)據(jù)

進行統(tǒng)計分析;負責(zé)建立公共資源交易相關(guān)當事人信用檔案;負責(zé)組織公共采購交易合同的簽約與驗收等工作。

人員編制5名，科長職數(shù)1名。

(二)分支機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政

審批服務(wù)中心)設(shè)5個分支機構(gòu)(相當于正科級);

1.盤錦市公共采購交易中心盤山分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

2.盤錦市公共采購交易中心大洼分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制11名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

3. 盤錦市公共采購交易中心興隆臺分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

人員編制8名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

4.盤錦市公共采購交易中心雙臺子分中心

承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)公共采購交易事務(wù)性工作。

盤錦市公共采購交易中心核定的機構(gòu)編制事項不再有效。

人員編制7名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)」名。

5. 盤錦市行政審批運行監(jiān)管服務(wù)中心

在政務(wù)服務(wù)管理部門的組織指導(dǎo)下，負責(zé)行政審批和投資項目全程代辦的咨詢、引導(dǎo)和服務(wù)等工作;依托盤錦市政務(wù)服務(wù)監(jiān)管平臺，協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理部門對全市四級政務(wù)網(wǎng)上審批和投資項目全程代辦等進行全流程跟蹤、預(yù)警和大數(shù)據(jù)分析等。

人員編制44名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

四、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務(wù)中心)人員編制124名，盤錦市公共采購交易中心(盤錦市行政審批服務(wù)中心)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中，主任職數(shù)1名(縣處級)，副主任職數(shù)4名(副縣處級);內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，其中，正職7名(正科級)，副職6名(副科級);核定分支機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名，其中，正職5名(正科級)，副職8名(副科級)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財預(yù)發(fā)〔2020〕6號）要求， 無納入盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2019年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位。

第二部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1,298.80萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1,298.80萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1,298.80萬元，包括：

1.基本支出1,037.60萬元；

2.項目支出261.20萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加390.80萬元，增長43%；支出增加390.80萬元，增長43%。增減變化的主要原因是新增人員和項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排4.50萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元，與上年持平(其中，公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費4.50萬元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排114.32萬元，比上預(yù)算增加23.66萬元，增長26%，主要原因是本單位新增人員。主要包括：辦公費35.50萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.50萬元、水費1.68萬元、電費9.78萬元、郵電費2.97萬元、取暖費28.41萬元、差旅費3萬元、培訓(xùn)費2萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費12.48萬元、福利費1.28元、公務(wù)用車維護費4.50萬元、公務(wù)交通補貼4.20萬元、其他商品和服務(wù)5萬元、退休人員公用經(jīng)費0.02萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）部門資產(chǎn)總額3,633,210.51元，其中，流動資產(chǎn)2,199,671.28元，固定資產(chǎn)1,433,539.23元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值160,649.00元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市公共采購交易中心（盤錦市行政審批服務(wù)中心）2021年應(yīng)編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金261.20萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。