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盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市檔案館部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市檔案館部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開(kāi)放利用工作；負(fù)責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作。

（二）負(fù)責(zé)中共盤(pán)錦地方黨史、盤(pán)錦市地方志等資料征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)縣（區(qū)）、市直部門(mén)以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（四）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤(pán)錦市檔案館（盤(pán)錦市委黨史研究室、盤(pán)錦市地方志辦公室）設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、保密、信訪、文字綜合等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作；承擔(dān)館舍基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

2.檔案接收征集科

接收保管范圍內(nèi)的檔案資料，征集具有重要保存價(jià)值的各類檔案資料和文獻(xiàn)。

3.檔案保管利用科（政府信息查閱中心）

負(fù)責(zé)館藏各門(mén)類檔案和圖書(shū)資料的整理、篩選、利用、咨詢、鑒定、開(kāi)發(fā)、安全保管等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集和服務(wù)利用工作。

4.檔案信息技術(shù)科

負(fù)責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)檔案信息網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檔案管理軟件運(yùn)行維護(hù)工作；負(fù)責(zé)館藏檔案的搶救、修復(fù)工作；負(fù)責(zé)檔案資料的展覽、宣傳教育活動(dòng)。

5.黨史編研科

負(fù)責(zé)征集、整理、編纂、出版和研究中共盤(pán)錦地方黨史、黨史資料及重要的黨史文獻(xiàn)；深化黨史事件和人物研究；開(kāi)展黨史宣傳、教育、展覽、學(xué)術(shù)交流和其他黨史活動(dòng)。

6.方志科

負(fù)責(zé)盤(pán)錦市志的編纂工作；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)利用地方志資源，搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究和交流。

7.年鑒科

負(fù)責(zé)《盤(pán)錦年鑒》和《中國(guó)共產(chǎn)黨盤(pán)錦執(zhí)政實(shí)錄》的編纂、研究與交流工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣（區(qū)）、市直部門(mén)以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位編鑒工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的是盤(pán)錦市檔案館本級(jí)。

 

 

第二部分

盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市檔案館2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市檔案館所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算584.99萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入584.99萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算584.99萬(wàn)元，包括：

1.基本支出540.99萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出44.5萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少250.71萬(wàn)元，下降31.7%；支出減少250.71萬(wàn)元，減少31.7%。增減變化的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排95.63萬(wàn)元，比上預(yù)算減少21.32萬(wàn)元，下降18.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，同時(shí)機(jī)構(gòu)改革，人員有調(diào)出。主要包括：辦公費(fèi)17.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.06萬(wàn)元,水費(fèi)0.3萬(wàn)元、電費(fèi)2.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元,取暖費(fèi)11.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.72萬(wàn)元、維修費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)33.79萬(wàn)元,福利費(fèi)0.55萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.38萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市檔案館部門(mén)資產(chǎn)總額5,471,027.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251,034.83元，固定資產(chǎn)5,219,992.56元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（機(jī)要通信用車1輛），價(jià)值197,700元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦檔案館局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金44.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。