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| 索 引 號： | govsczj-2021-041367 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開說明 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市商貿物流基地建設服務中心部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預算支出情況表
六、2021年度一般公共預算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年度政府性基金預算支出情況表
九、2021年度綜合預算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）
第三部分 盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市商貿物流基地建設服務中心部門概況
一、 主要職責
（一）開展為商貿物流基地重點園區、重點企業、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協調調度等全過程服務。
（二）開展商貿物流領域基礎性、前瞻性、戰略性問題研究相關服務工作，參與市委、市政府商貿物流產業發展有關政策制定、發展規劃的研究工作，提出有關建議。
（三）宣傳國家、省和市關于商貿物流產業發展工作的有關政策措施；對政策措施的落實情況及實際操作中遇到的問題進行跟蹤調查并及時向有關部門反映企業訴求。
（四）圍繞“遼寧沿海經濟帶國家戰略”實施和“一帶五基地”建設，推進電子商務與物流業融合發展，開展新技術及綠色物流推廣應用，為物流基地平臺建設和重大商貿物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務。
（五）承擔商貿物流供應鏈、信用評價體系建設及肉菜追溯體系建設相關事務性工作；承擔舊貨流通、再生資源行業發展和樓宇經濟推進相關事務性工作。
（六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
1.辦公室
負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產、檔案、保密、信訪等工作；負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
人員編制15名，主任職數1名、副主任職數2名。
2.業務服務科
開展商貿物流領域調查研究，參與市委、市政府商貿物流產業發展有關政策和發展規劃的制定工作，提出有關建議；負責業務材料綜合工作；負責企業訴求的跟蹤調查及向有關部門反映工作；承擔商貿物流領域大數據平臺建設、數據統計分析和信息發布工作；承擔全市商貿物流行業調查、業務培訓、信息咨詢和人才等工作。
人員編制10名，科長職數1名、副科長職數2名。
3.產業服務科
負責全市供應鏈發展政策研究及推進工作；負責研究制定多式聯運發展措施，推進商貿物流產業協調發展；推進電子商務與物流業融合發展，承擔全市商貿物流創新和綠色物流推廣應用工作；承擔研究制定信用評價辦法和建立商貿物流信用評價體系的事務性工作；承擔石化產業物流基地服務等工作。
人員編制8名，科長職數1名、副科長職數1名。
4.項目服務科
開展為商貿物流基地重點園區、重點企業、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協調調度等全過程服務；承擔樓宇經濟統籌推進、肉菜追溯體系建設事務性工作；承擔農產品物流基地服務等工作。
人員編制7名，科長職數1名、副科長職數1名。
5.經濟合作科
圍繞“遼寧沿海經濟帶國家戰略”實施和“一帶五基地”建設，推進商貿物流業對外開放和區域合作，為物流基地平臺建設和重大商貿物流項目的引進、實施，提供支撐保障服務；參與“一帶一路”“遼滿歐”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經濟走廊”等物流大通道建設，積極構建營銷和物流網絡；承擔糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產業園的服務等工作。
人員編制8名，科長職數1名、副科長職數1名。
6.再生資源服務科
承擔舊貨流通及流通領域節能降耗事務性工作；推動再生資源行業綠色化、循環化、協同化、高值化、專業化、集群化發展；負責再生資源企業的服務工作。
人員編制7名，科長職數1名、副科長職數1名。
三、部門預算單位構成
納入盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算編制范圍為本級。
第二部分
盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市商貿物流基地建設服務中心2021年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2021年盤錦市商貿物流基地建設服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算515.83萬元，包括：
1.一般公共預算收入515.83萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算515.83萬元，包括：
1.基本支出478.83萬元；
2.項目支出37萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2021年預算同上年比較，收入增加28.2萬元，增長5.78%；支出增加28.2萬元，增長5.78%。增加變化的主要原因是人員增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2021年度“三公”經費預算支出安排10萬元，比上年度減少0.5萬元，下降4.76%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與 2020年度相比持平。
2.公務接待費0萬元，比2020年度減少0.5萬元，下降4.76%，主要原因是公務接待減少。
3.公務用車購置及運行費10萬元，與2020年度持平（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，與去年持平）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2021年機關運行經費預算安排90.38萬元，比上預算減少11.04萬元，下降10.88%，主要原因是嚴格執行厲行節約八項規定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費51.84萬元、印刷費0萬元、手續費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、工會經費0萬元、會議費2萬元、培訓費7萬元、福利費0元。其他商品服務支出12.54萬元、維修（護）費3.00萬元、公務接待費0萬元，委托業務費4萬元，公務用車維護費10萬元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，盤錦市商貿物流基地建設服務中心部門資產總額1539399.52元，其中，流動資產495231.72元，固定資產1044167.8元。固定資產中共有車輛2輛（一般公務用車2輛，其他用車0輛），價值512838.85元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦商貿物流基地建設服務中心2021年應編制績效目標的項目共9個，實際編制績效目標的項目共9個，涉及資金37萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
11. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
13. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。