盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | 主題分類： | 政府預(yù)算 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 關(guān)于2012年財(cái)政執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案報告 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2013-03-15 | |
| 主 題 詞： | |||
關(guān)于2012年財(cái)政執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案報告
發(fā)布時間：2013-03-15 信息來源：市財(cái)政局
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關(guān)于2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2013年財(cái)政預(yù)算草案的報告
—— 2013年1月6日在盤錦市第六屆
人民代表大會第四次會議上
市財(cái)政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會報告2012年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年，全市財(cái)政工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照市委六屆二次全會和市六屆人大三次會議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù)，落實(shí)積極財(cái)政政策，大力組織財(cái)政收入，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，深化財(cái)政各項(xiàng)改革，積極籌措調(diào)度資金，努力保障重點(diǎn)支出，財(cái)政工作取得了可喜成績，財(cái)政收入保持較快增長，增幅位居全省第三，總量保持在全省前列。
（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)財(cái)政收支快報，全市公共財(cái)政預(yù)算收入完成140.2億元，完成年度預(yù)算的104.1%，比上年增加27.9億元，增長24.9%。主要收入項(xiàng)目完成情況：各項(xiàng)稅收完成106.7億元，比上年增長23.6%；非稅收入完成33.5億元，比上年增長29.1%。分部門完成情況：國稅部門完成19.3億元，比上年下降3.5%；地稅部門完成90.1億元，比上年增長30.1%；財(cái)政部門完成30.8億元，比上年增長33.8%。
全市公共財(cái)政預(yù)算支出完成184.7億元，比上年增加40.6億元，增長28.2%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成18.7億元，比上年增長34.7%；教育支出完成29.1億元，比上年增長90.2%；科技支出完成1.8億元，比上年增長29.5%；社會保障和就業(yè)支出完成21.4億元，比上年增長14.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成6.2億元，比上年增長16.2%；公共安全支出完成6.7億元，比上年增長10.9%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，全市財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為220.4億元，其中，公共財(cái)政預(yù)算收入140.2億元，發(fā)行地方政府債券收入3.1億元，上級補(bǔ)助收入65.6億元，調(diào)入資金5.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.8億元；財(cái)政總支出為220.4億元，其中，公共財(cái)政預(yù)算支出184.7億元，上解省支出24.9億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.8億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（二）市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)財(cái)政收支快報，市本級公共財(cái)政預(yù)算收入完成43.4億元，完成年度預(yù)算的110.9%，比上年增加7.8億元，增長22.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況：各項(xiàng)稅收完成34.0億元，比上年增長26.2%；非稅收入完成9.4億元，比上年增長9.1%。分部門完成情況：國稅部門完成10.0億元，比上年下降12.4%；地稅部門完成25.5億元，比上年增長47.5%；財(cái)政部門完成7.9億元，比上年增長15.6%。
市本級公共財(cái)政預(yù)算支出完成73.0億元，比上年增加15.1億元，增長26.2%。主要支出項(xiàng)目完成情況：農(nóng)林水事務(wù)支出完成4.3億元，比上年增長59.8%；教育支出完成11.6億元，比上年增長55.3%；科技支出完成0.6億元，比上年增長37.8%；社會保障和就業(yè)支出完成14.3億元，比上年增長13.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成2.6億元，比上年增長10.0%；公共安全支出完成4.1億元，比上年增長10.4%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制和國家有關(guān)預(yù)算政策，市本級財(cái)政收支平衡情況是：財(cái)政總收入為94.4億元，其中，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算收入43.4億元，發(fā)行地方政府債券收入3.1億元，上級補(bǔ)助收入33.7億元，縣區(qū)上解收入7.9億元，調(diào)入資金3.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.0億元；財(cái)政總支出為94.4億元，其中，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出73.0億元，上解省支出10.7億元，補(bǔ)助縣區(qū)支出5.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.7億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
二、2012年主要財(cái)政工作情況
（一）大力組織收入，壯大財(cái)力規(guī)模
不斷強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，挖掘增收潛力，確保了各級稅收收入按體制規(guī)定及時足額入庫。按照“掌握費(fèi)源、管好費(fèi)基、強(qiáng)化征管、杜絕流失”的原則，進(jìn)一步明確非稅收入管理范圍，加強(qiáng)非稅收入計(jì)劃管理，狠抓非稅收入計(jì)劃的落實(shí)。同時，堅(jiān)持做大財(cái)政收入總量與優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)并重，注重提高財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化了組織財(cái)政收入的協(xié)調(diào)、調(diào)度和預(yù)算執(zhí)行情況的分析，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的首月、首季度“開門紅”和“時間過半、任務(wù)過半”，財(cái)政收入保持較快增長，全年超額完成了市人民代表大會確定的增長20%的目標(biāo)，增幅超過全省平均水平7.6個百分點(diǎn)，位居全省第三，總量保持在全省前列。
（二）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)全面轉(zhuǎn)型
認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，有效發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。積極爭取國家、省扶持資金，全市共對上爭取資金80億元。其中，財(cái)政部門對上爭取資金 38億元。籌措資金60億元，支持了大連理工大學(xué)盤錦校區(qū)、體育中心、“金廊銀帶”、盤營客專、興遼路、中心醫(yī)院、老干部活動中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。為39戶中小企業(yè)辦理了57筆貸款擔(dān)保，擔(dān)保貸款金額7.7億元。落實(shí)扶持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政政策，撥付支農(nóng)資金18.7億元，比上年增長34.7%，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大了縣鄉(xiāng)財(cái)政收入規(guī)模。2012年，縣區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入增長26.2%，兩縣公共財(cái)政預(yù)算收入增長38.5%。
（三）保障重點(diǎn)支出，切實(shí)改善民生
加大了對民生事業(yè)的投入力度，對涉及民生的各項(xiàng)重點(diǎn)支出，切實(shí)做到了足額安排預(yù)算，及時撥付資金。全市撥付教育支出29.1億元，比上年增長90.2%；撥付農(nóng)林水事務(wù)支出18.7億元，比上年增長34.7%； 撥付社會保障和就業(yè)支出21.4億元，比上年增長14.1%；撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出6.2億元，比上年增長16.2%；撥付住房保障支出10.6億元，比上年增長15.8%。積極籌措校車購置資金0.7億元，支持購買校車329輛。完善社會保障體系，支持提高了企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)居民最低保障標(biāo)準(zhǔn)、新農(nóng)合籌資水平和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)支出監(jiān)管
為緩解財(cái)政收支矛盾，在大力組織財(cái)政收入的同時，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政支出管理，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。在財(cái)政支出預(yù)算安排中，除法律和政策規(guī)定需增加的重點(diǎn)支出外，其他各項(xiàng)支出一律實(shí)行零增長。嚴(yán)格財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，硬化了預(yù)算約束。深入貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模。嚴(yán)格控制因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，嚴(yán)格控制會議費(fèi)和慶典等活動，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，降低了行政成本。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值2.1億元，核減值0.4億元，核減率達(dá)16.6%，節(jié)約了財(cái)政資金。
（五）深化財(cái)政改革，推進(jìn)制度創(chuàng)新
健全了部門預(yù)算制度，細(xì)化了部門預(yù)算編制。1月1日起市本級基層預(yù)算單位全部實(shí)行了國庫集中支付，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的管理水平和使用效益。同時，推進(jìn)了縣區(qū)國庫集中核算向國庫集中支付的轉(zhuǎn)軌工作。在全市全面實(shí)施了非稅收入收繳制度改革，進(jìn)一步提升了非稅收入管理水平。推進(jìn)了政府采購工作，全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額7.5億元，實(shí)際支付價款7.1億元，節(jié)約資金0.4億元。加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，強(qiáng)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。
2012年，全市財(cái)政工作取得了很好的成績，但是，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問題。主要是：財(cái)政收支矛盾仍較為突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需不斷優(yōu)化，財(cái)政支出績效需進(jìn)一步提高。對于上述問題，將在今后的工作中采取切實(shí)有效的措施，認(rèn)真加以解決。
三、2013年財(cái)政預(yù)算草案
2013年是全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神的開局之年，也是我市加快發(fā)展、跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年，科學(xué)分析和準(zhǔn)確把握2013年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，編制好財(cái)政收支預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對于推進(jìn)我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強(qiáng)市意義重大。
2013年我市財(cái)政增收節(jié)支壓力依然較大。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固，財(cái)政收入增長將趨緩。同時，保障和改善民生，推進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長等都需要增加財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾仍較為突出。但是，我們也應(yīng)該看到，國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，我市開放戰(zhàn)略、
項(xiàng)目戰(zhàn)略的加快實(shí)施，都將持續(xù)較快地?cái)U(kuò)大我市經(jīng)濟(jì)總量、壯大財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
根據(jù)上述形勢分析，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和國家、省對編制2013年預(yù)算的通知要求，2013年全市財(cái)政預(yù)算編制及財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，圍繞向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強(qiáng)市主線，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益；落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅制度改革；積極組織財(cái)政收入，不斷壯大財(cái)力規(guī)模；努力拓展聚財(cái)領(lǐng)域，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；嚴(yán)格控制一般性支出，硬化預(yù)算約束；加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政管理績效；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái)；確保完成年度財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）全市公共財(cái)政預(yù)算草案
全市公共財(cái)政預(yù)算收入安排162.7億元，比上年增長16.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入123.3億元，比上年增長15.6%；非稅收入39.4億元，比上年增長17.5%。分部門收入安排情況是：國稅部門21.5億元，比上年增長11.3%；地稅部門104.9億元，比上年增長16.6%；財(cái)政部門36.3億元，比上年增長17.4%。
全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排167.1億元(不含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助)，比上年增長26.1%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務(wù)支出安排7.1億元，比上年增長26.9%;(2)教育支出安排16.5億元，比上年增長24.3%；（3）科技支出安排1.5億元，比上年增長31.6%；（4）社會保障和就業(yè)支出安排17.7億元，比上年增長42.6%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排5.6億元，比上年增長19.0%；（6）公共安全支出安排4.9億元，比上年增長22.9%。
全市財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為198.3億元，其中，公共財(cái)政預(yù)算收入安排162.7億元，上級補(bǔ)助收入14.8億元，調(diào)入資金安排10.0億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.8億元；財(cái)政總支出為198.3億元，其中，公共財(cái)政預(yù)算支出安排167.1億元，上解省支出31.2億元，為收支平衡預(yù)算。
（二）市本級公共財(cái)政預(yù)算草案
市本級公共財(cái)政預(yù)算收入安排44.3億元，比上年增長2.0%。主要收入項(xiàng)目安排情況是：稅收收入38.8億元，比上年增長14.1%；非稅收入5.5億元，比上年增長2.0%。分部門收入安排情況是：國稅部門13.0億元，比上年增長29.6%；地稅部門27.3億元，比上年增長7.5%；財(cái)政部門4.0億元，比上年增長3.0%。
市本級公共財(cái)政預(yù)算支出安排58.2億元(不含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助)，比上年增長39.3%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務(wù)支出安排3.5億元，比上年增長44.4%;(2)教育支出安排8.1億元，比上年增長23.6%；（3）科技支出安排0.6億元，比上年增長42.3%；（4）社會保障和就業(yè)支出安排6.4億元，比上年增長49.8%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排3.0億元，比上年增長29.4%；（6）公共安全支出安排2.9億元，比上年增長24.2%。
市本級財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：財(cái)政總收入為72.7億元，其中，公共財(cái)政預(yù)算收入安排44.3億元，上級補(bǔ)助收入5.8億元，縣區(qū)上解收入7.0億元，調(diào)入資金安排9.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5.7億元；財(cái)政總支出為72.7億，其中，公共財(cái)政預(yù)算支出安排58.2億元，上解省支出11.7億元，補(bǔ)助縣區(qū)2.8億元，為收支平衡預(yù)算。
四、2013年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）積極組織財(cái)政收入，確保完成收入任務(wù)
合理確定財(cái)政收入目標(biāo)，層層落實(shí)征收責(zé)任。嚴(yán)格依法加強(qiáng)稅收征管，及時掌握稅收動態(tài)，確保各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收、及時足額入庫。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，努力挖掘費(fèi)源，強(qiáng)化“收支兩條線”管理，確保各項(xiàng)費(fèi)款及時、足額繳入國庫或財(cái)政專戶。嚴(yán)格控制非稅收入占比，提高財(cái)政收入質(zhì)量。努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入首季度“開門紅”，半年實(shí)現(xiàn)“時間過半，任務(wù)過半”，年底超額完成全年預(yù)算任務(wù)。
（二）努力籌措調(diào)度資金，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展
貫徹落實(shí)好保增長、促轉(zhuǎn)型的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策，有效發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)作用，多方籌措和調(diào)度資金，加快推進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型，支持轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，拉動經(jīng)濟(jì)增長。支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)。用好用足沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)開放等政策，支持遼東灣新區(qū)建設(shè)，推進(jìn)以港強(qiáng)市。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化水平，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。加大財(cái)政科技投入，支持科技創(chuàng)新，引導(dǎo)和扶持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。落實(shí)支持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的財(cái)政扶持政策，促進(jìn)對外開放和招商引資工作。
（三）強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，嚴(yán)格控制一般性支出
牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制一般性支出規(guī)模，降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，硬化預(yù)算約束。認(rèn)真組織開展財(cái)政專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范。推進(jìn)縣鄉(xiāng)財(cái)政信息化建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，提升財(cái)政資金使用效益。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險。
（四）加大民生事業(yè)投入，推進(jìn)和諧盤錦建設(shè)
把保障和改善民生放在更加突出的位置，千方百計(jì)籌集資金，加大對民生事業(yè)的投入力度，確保民生實(shí)事的資金需求。支持教育優(yōu)先發(fā)展，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金及時足額撥付到位。推進(jìn)基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，提高基本醫(yī)療保障水平。完善社會保障和就業(yè)工作，落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)政政策。支持保障性安居工程建設(shè)，加大對廉租住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等投入力度。此外，還要支持便民、平安工程建設(shè)等，使改革發(fā)展成果惠及廣大城鄉(xiāng)群眾。
（五）推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，完善公共財(cái)政體系
深化部門預(yù)算編制改革，提升縣區(qū)部門預(yù)算編制質(zhì)量。推進(jìn)國庫集中支付制度改革，完善國庫管理運(yùn)行機(jī)制。深化非稅收入收繳制度改革，提高非稅收入管理水平。健全政府采購制度，規(guī)范政府采購行為，實(shí)現(xiàn)政府采購一體化信息管理平臺省市縣三級聯(lián)網(wǎng)。完善村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)制度。推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，進(jìn)一步提升理財(cái)水平。
各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委六屆四次全會部署，埋頭苦干，拼搏進(jìn)取，確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為開創(chuàng)我市向海發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、以港強(qiáng)市新局面作出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：1.盤錦市2012年財(cái)政收入完成情況表
2.盤錦市2012年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
3.市本級2012年財(cái)政收入完成情況表
4.市本級2012年財(cái)政支出執(zhí)行情況表
5.盤錦市2013年財(cái)政收入預(yù)算表
6.盤錦市2013年財(cái)政支出預(yù)算表
7.市本級2013年財(cái)政收入預(yù)算表
8.市本級2013年財(cái)政支出預(yù)算表