盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | 主題分類： | 政府預算 | |
| 發文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 關于2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案）的報告 | ||
| 發文字號： | 發布日期： | 2012-08-30 | |
| 主 題 詞： | |||
關于2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案）的報告
發布時間：2012-08-30 信息來源：市財政局
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關于2010年財政預算執行情況和
2011年財政預算（草案）的報告
—— 2011年1月11日在盤錦市第六屆
人民代表大會第二次會議上
市財政局局長 王 巖
各位代表：
我受市人民政府委托，向本次大會報告2010年財政預算執行情況和2011年財政預算草案，請予審議，并請市政協委員和其他列席同志提出意見。
一、2010年財政預算執行情況
2010年，全市財政工作堅持以黨的十七大精神為指導，深入貫徹科學發展觀，落實積極的財政政策，按照市委五屆十四次全會和市六屆人大一次會議的部署，大力組織財政收入，積極籌措調度資金，加強財政支出管理，深化各項財政改革，努力保證重點支出，預算執行較好，財政運行平穩，促進了全市經濟發展和社會進步。
（一）全市財政預算執行情況
2010年全市財政一般預算收入完成805,869萬元，比年初預算增加172,049萬元，增長27.1%，比上年增加267,615萬元，增長49.7%，增幅位居全省第一。主要收入項目完成情況：各項稅收完成631,982萬元，為預算的118.2%，比上年增長44.6%；非稅收入完成173,887萬元，為預算的175.5%，比上年增長71.9%。分部門完成情況：國稅部門完成157,013萬元，為預算的102.5%，比上年增長29%；地稅部門完成496,988萬元，為預算的123.1%，比上年增長48.1%；財政部門完成151,868萬元，為預算的197.2%，比上年增長87.3%。
2010年全市財政一般預算支出完成1,096,233萬元，比上年增加266,395萬元，增長32.1%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成134,519萬元，比上年增長36.4%；教育支出完成126,352萬元，比上年增長13.3%；科技支出完成9,515萬元，比上年增長21.8%；社會保障支出完成153,908萬元，比上年增長13.9%；醫療衛生支出完成46,792萬元，比上年增長11.2%；公共安全支出完成52,313萬元，比上年增長28.8%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，全市財政收支平衡情況是：2010年財政總收入為1,279,550萬元，其中，當年財政一般預算收入805,869萬元，發行地方政府債券收入35,682萬元，上級補助收入385,432萬元，調入資金25,776萬元，上年結轉收入26,791萬元；2010年財政總支出為1,279,550萬元，其中，當年財政一般預算支出1,096,233萬元，上解省支出162,808萬元，結轉下年支出20,509萬元，實現財政收支平衡。
（二）市本級財政預算執行情況
2010年市本級財政一般預算收入完成372,847萬元，比年初預算增加60,893萬元，增長19.5%，比上年增加90,725萬元，增長32.2%。主要收入項目完成情況：各項稅收完成285,567萬元，為預算的111.6%，比上年增長30%；非稅收入完成87,280萬元，為預算的155.9%，比上年增長39.8%。分部門完成情況：國稅部門完成106,612萬元，為預算的105.4%，比上年增長32.9%；地稅部門完成194,505萬元，為預算的113.7%，比上年增長25.8%；財政部門完成71,730萬元，為預算的180.7%，比上年增長51.5%。
2010年市本級財政一般預算支出完成500,800萬元，比上年增加75,332萬元，增長17.7%。主要支出項目完成情況：農林水事務支出完成31,999萬元，比上年增長45.3%；教育支出完成64,614萬元，比上年增長5.8%；科技支出完成2,754萬元，比上年增長10.2%；社會保障和就業支出完成105,346萬元，比上年增長17.6%；醫療衛生支出完成21,219萬元，比上年增長8.4%；公共安全支出完成31,436萬元，比上年增長25.4%。
按現行財政體制和國家有關預算政策，市本級財政收支平衡情況是：2010年財政總收入為628,099萬元，其中，當年財政一般預算收入372,847萬元，發行地方政府債券收入6,604萬元，上級補助收入197,344萬元，縣區上解收入16,649萬元，調入資金20,000萬元，上年結轉收入14,655萬元；2010年財政總支出為628,099萬元，其中，當年財政一般預算支出500,800萬元，上解省支出79,009萬元，補助縣區支出37,905萬元，結轉下年支出10,385萬元，實現財政收支平衡。
（三）2010年主要財政工作
回顧2010年的全市財政工作，主要呈現以下幾個特點：一是財政收入規模突破80億元，增幅創歷史最高水平，位居全省第一；二是財政支出規模突破100億元；三是對上爭取資金突破60億元；四是理財工作水平進一步提升。
1、積極組織財政收入，確保實現全年收入目標
全市各級財稅部門不斷強化稅收征管，加強稅源監控，挖掘增收潛力，加大稅收稽查力度，堵塞征繳漏洞，確保了各項稅收應收盡收和及時足額入庫。同時，各級財政部門進一步加強非稅收入管理，規范非稅收入項目、征管行為和征管秩序，增加政府統籌財力；強化了組織財政收入的協調、調度和預算執行情況的分析。全市財政一般預算收入實現了首季“開門紅”，半年實現了時間過半、任務過半，全年超額完成了市人民代表大會確定的增長16%的目標和市政府確定的增長26%的奮斗目標，增幅超過全省平均水平23.7個百分點，總量位次大幅前移。
2、推進接續產業發展，促進資源型城市轉型
認真落實了振興東北老工業基地、遼寧沿海經濟帶開發開放、資源型城市轉型等政策，加快推進了資源型城市轉型步伐。積極爭取國家、省扶持資金，全市共對上爭取資金60.3億元，同比增長44.5%。其中，財政部門對上爭取資金32.6億元，同比增長42.2%，促進了全市經濟和社會事業的發展。安排各融資平臺公司項目配套資金16.7億元；爭取國家拉動內需增加投資項目105個，爭取國家投資5.5億元；籌集安排項目資金6.9億元，支持了工業園區等重點項目建設，推動了地區產業發展和基礎設施建設。繼續開展中小企業貸款擔保，擔保貸款金額11.8億元。根據市委、市政府《關于加快發展縣區經濟的實施意見》（盤委發[2008]9號），市財政預算繼續安排3億元支持縣區經濟發展。落實了扶持縣域經濟發展財政政策，支持了農業產業結構調整等建設項目，增加了縣鄉財政收入，促進了農業增效和農民增收。全市共完成農業綜合開發投資2.2億元，其中財政資金0.8億元，實施土地治理項目、產業化經營項目及科技項目78項。2010年，縣區財政一般預算收入增長69.1%，兩縣財政一般預算收入增長80.6%。
3、強化支出管理，優化支出結構
為緩解財政收支矛盾，在大力組織財政收入的同時，進一步強化了財政支出管理，努力調整和優化支出結構。在財政支出預算安排中，除法律和政策規定需增加的重點支出外，其他各項支出一律實行零增長。認真貫徹中央、省、市關于厲行節約有關文件精神，牢固樹立“過緊日子”思想，大力弘揚艱苦奮斗優良傳統，壓縮一切不必要的行政性開支。嚴格控制了出國（境）經費、車輛購置經費、公務接待費、會議費和通訊費等支出，降低了行政成本。審核投資建設工程預決算總值28,737.6萬元，核減值5,930.1萬元，核減率達20.6%，節約了財政資金。
4、著力保障和改善民生，支持構建和諧社會
全市各級財政部門不斷加大對民生事業的投入力度，對涉及保民生的各項支出，足額安排預算，及時撥付資金。全市各級財政部門共撥付民生支出69.1億元，同比增長30.1%。其中，撥付教育支出12.6億元，同比增長13.3%，支持落實了免除城鄉義務教育階段學生學雜費等政策，完善了扶困助學體系；撥付支農支出13.5億元，同比增長36.4%，確保了糧食綜合補貼、農作物良種補貼、農機具補貼、家電下鄉補貼、汽車摩托車下鄉補貼等資金的及時足額發放，推進了社會主義新農村建設；撥付社會保障和就業支出15.4億元，同比增長13.9%，確保了各項就業再就業政策的落實，支持完善了城鄉社會保障體系；撥付醫療衛生支出4.7億元，同比增長11.2%，支持提高了新型農村合作醫療人均籌資標準，進一步完善了城鎮職工、城鎮居民基本醫療保險制度。
5、深化財政改革，推進制度創新
一是推進了財政預算編制改革。進一步完善了市本級部門預算編制程序，規范了收支預算范圍，強化了基本支出和項目支出預算管理。二是深化了政府采購制度改革。實施了市直機關事業單位辦公及空調設備政府采購協議供貨制度，開展了會議、印刷品的定點采購，提高了政府采購效率，規范了服務類采購行為。全市共完成政府采購金額23,651.9萬元，同比增長22.4%，節約資金2,103.5萬元。其中，市本級完成政府采購金額12,734.7萬元，同比增長22.5%，節約資金724萬元。三是完善了市縣（區）財政管理體制。根據省政府《關于調整省市財政管理體制的決定》（遼政發[2010]9號），制發了《關于調整市縣區財政管理體制的決定》（盤政發〔2010〕14號）和《關于市本級企業稅收下劃縣區管理調整有關財政管理體制的通知》（盤政發〔2010〕31號），完善了市縣（區）財政管理體制，進一步理順了市以下政府間收入分配關系。四是實施了國家基本藥物制度改革。研究制定了《盤錦市基層醫療衛生機構運行補償機制實施意見》和《盤錦市基層醫療衛生機構經費補償實施細則（試行）》等，在全市29個鄉鎮衛生院、2個社區衛生服務中心及330個村衛生室，實施了國家基本藥物制度改革，推進了基層醫藥衛生體制綜合改革。五是推進了農村公益事業建設一事一議財政獎補工作。根據省政府的有關要求，在我市22個鄉鎮開展了村級公益事業建設一事一議財政獎補試點工作。依據獎補政策，中央、省、市、縣區對村民籌資籌勞部分實施50%的財政獎補，獎補資金4,140萬元已全部撥付到位。六是組織開展了第二步規范津貼補貼工作。經省政府批準，我市從2010年1月1日起對市直機關和事業單位實施第二步規范津貼補貼工作，并已全部發放到位。縣區第二步規范津貼補貼工作也已全面實施并發放到位。
6、加強財政資金監管，確保資金使用規范有效
根據中央、省有關部門的要求，部署“雙零”縣區認真開展了“小金庫”治理“回頭看”工作，組織開展了全市社會團體和國有及國有控股企業“小金庫”專項治理檢查工作。累計自查單位482戶，違紀13戶，金額68.5萬元；重點檢查單位65戶，查出“小金庫”8戶，金額71.7萬元，對檢查出的問題，已按有關規定進行了處理。按照財政部、省財政廳的統一部署，為推進強農惠農資金的科學化、精細化管理，組織開展了全市強農惠農資金專項清理和檢查工作，對清查出的問題，認真研究并進行了整改，確保了強農惠農各項政策和資金的有效落實。此外，加強了擴大內需項目資金的監督管理，開展了2009年度市級財政和其他財政收支情況的監督檢查，組織開展了體育、外事等部門財政專項支出管理、使用情況的監督檢查。
2010年，全市財政工作取得了很好的成績，但是，財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題。主要是：財政收支矛盾仍較為突出，增收節支壓力較大，財政支出結構需要不斷優化，依法理財水平仍有待于進一步提高，資金使用效益尚需逐步提升。對于上述問題，將在今后的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。
二、2011年財政預算草案
2011年是實施“十二五”規劃的開局之年，開好頭，起好步，至關重要。科學分析和準確把握2011年的財政經濟形勢，編制好財政收支預算，做好各項財政工作，對于推進我市沿海開發開放、城鄉一體化發展、和諧盤錦建設意義重大。2011年我市財政工作面臨著一些困難和挑戰，在收入方面，遼河油田原油產量下降， 2011年原油價格比2010年不會有較大提高，將直接影響財政收入增長。在支出方面，改善民生、推進城鄉一體化改革等，都需增加財政支出預算，財政收支矛盾仍將比較突出。但是，我們也應該看到存在的機遇和有利條件，國家繼續實施積極的財政政策，部分稅收政策的調整，將有利于增加我市的財政收入；我市向海發展、全面轉型的步伐加快，也將為培植和壯大財源奠定堅實基礎。
根據上述形勢分析，依據國家、省對編制2011年預算的通知精神，2011年全市預算編制的指導思想是：堅持以黨的十七大精神為指導，深入貫徹科學發展觀，繼續落實積極的財政政策，大力組織財政收入，調整和優化財政支出結構，進一步加大對農業、教育、科技、醫療衛生、社會保障和就業等方面的支持力度，切實保障和改善民生；大力支持發展縣域經濟和城區經濟，促進區域和城鄉統籌協調發展；做到“四保”和“四個支持”：保政權運轉、保社會穩定、保民生支出、保經濟發展，支持民營企業重大項目、支持科技研發項目、支持農業開發區建設和農業龍頭企業項目、支持職業教育發展；深化財稅制度改革，逐步提高公共服務均等化水平；堅持依法理財、統籌兼顧和增收節支的方針，加強財政科學化、精細化管理，從嚴控制一般性支出，提高財政資金使用效益。
（一）2011年全市預算草案
根據《中華人民共和國預算法》和2011年國家財政收入政策及我市國民經濟主要指標安排，全市財政一般預算收入安排951,000萬元，比上年增長18%。主要收入項目安排情況是：稅收收入785,420萬元，比上年增長24.3%；非稅收入165,580萬元，比上年下降4.8%。分部門收入安排情況是：國稅部門193,988萬元，比上年增長23.5%；地稅部門614,592萬元，比上年增長23.7%；財政部門142,420萬元，比上年下降6.2%。
全市財政一般預算支出安排924,788萬元，比上年增長45%。主要支出項目安排情況是：（1）農林水事務支出安排47,304萬元,增長22%;(2)教育支出安排116,322萬元，增長17.2%；（3）科技支出安排6,040萬元，增長26.9%；（4）社會保障和就業支出安排94,677萬元，增長22.8%；（5）醫療衛生支出安排38,505萬元，增長23.2%；（6）公共安全支出安排32,113萬元，增長18.9%。
全市財政收支預算平衡情況是：2011年財政總收入為1,118,706萬元，其中，當年財政一般預算收入安排951,000萬元，上級補助收入125,197萬元(不含專項轉移支付補助收入)，調入資金安排22,000萬元，上年結轉20,509萬元；2011年財政總支出為1,118,706萬元，其中，當年財政一般預算支出安排924,788萬元，上解省支出193,918萬元，為收支平衡預算。
（二）2011年市本級預算草案
根據《盤錦市人民政府關于市本級企業稅收下劃縣區管理調整有關財政管理體制的決定》（盤政發[2010]31號），市本級部分企業稅收從2011年1月1日起下劃縣區管理，實行年末上解市財力的辦法。因而2011年市本級一般預算收入比2010年一般預算收入有所減少，但財力規模比2010年仍有增加，預計2011年市本級財力規模456,824萬元。
市本級財政一般預算支出安排349,335萬元，比上年增長22%。主要支出項目安排情況是：（1）農林水事務支出安排18,389萬元，增長23.9%;(2)教育支出安排53,339萬元，增長11.4%；（3）科技支出安排4,104萬元，增長51.6%；（4）社會保障和就業支出安排39,224萬元，增長25.5%；（5）醫療衛生支出安排21,363萬元，增長16.5%；（6）公共安全支出安排18,559萬元，增長8.2%。
市本級財政收支預算平衡情況是：2011年財政總收入為456,824萬元；2011年財政總支出為456,824萬元，其中，當年財政一般預算支出安排349,335萬元，上解省支出87,489萬元，補助縣區20,000萬元，為收支平衡預算。
（三）2011年主要財政工作任務
1、大力組織財政收入，確保完成收入任務
強化財政經濟形勢分析，及時組織收入調度，科學判斷稅收形勢，提高收入預測的科學性和準確性。貫徹依法征收，應收盡收的原則，嚴格依法強化稅收征管，努力增加稅收渠道，提高稅收占財政收入的比重，優化收入結構。強化非稅收入管理，在堅持依法依規的前提下，確保各項非稅收入應收盡收，應繳盡繳。深化非稅收入管理改革，提高非稅收入管理水平。
2、強化財政支出管理，保障各項重點支出
大力調整和優化支出結構，在堅持保工資、保運轉原則的前提下，確保公共、民生等各項重點支出。深入貫徹落實中央、省、市關于厲行節約有關文件精神，堅持勤儉辦一切事業的原則，把有限的資金用在刀刃上，杜絕各種鋪張浪費行為。加強公務接待經費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費用等預算管理，2011年這三項費用支出不得超過2009年按規定比例壓縮后的經費預算規模。在預算執行上，硬化預算約束，嚴格控制一般性支出，除中央、省、市確定的重大事項和緊急救災支出外，原則上不再辦理追加預算。
3、積極支持經濟發展，加快推進全面轉型
貫徹積極的財政政策，用好用足遼寧沿海經濟帶開發開放、資源型城市轉型等政策，積極爭取國家、省扶持資金，加快推進資源型城市轉型。大力促進縣區經濟發展和新農村建設，支持縣區及其工業園區建設，支持現代農業發展，增加縣鄉財政收入。支持對外開放和招商引資工作，拓展利用外資渠道和領域。支持現代服務業等新興產業發展，促進結構調整和發展方式轉變。著力支持科技創新，促進科技成果向現實生產力的有效轉化。支持節能減排，促進循環經濟發展。
4、加大民生事業投入，促進社會和諧穩定
落實各項支農惠農政策，不斷完善財政支農資金穩定增長機制。落實《遼寧省中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020）》，加大教育投入，實現財政教育支出占財政支出目標比例要求。完善義務教育經費保障機制，健全全程助學體系。落實《遼寧省醫藥衛生體制改革重點實施方案（2009-2011）》，完善衛生投入機制，健全城鄉基本公共衛生服務保障機制。支持推進新型農村社會養老保險，落實好促進就業再就業的各項財政政策。全面完成農村義務教育債務清理化解工作，積極落實化債配套資金。
5、深化財政各項改革，完善公共財政體制
推進預算編制改革，完善預算管理機制。推進國庫集中收付制度改革，延伸集中收付級次。健全政府采購制度，擴大政府采購范圍和規模。推進非稅收入收繳制度改革，增加政府可用財力規模。繼續推進農村綜合改革，做好村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，完善村級組織運轉經費保障機制。推進鄉鎮財政管理方式改革工作，規范鄉鎮財政收支行為。
6、加強財政科學化、精細化管理，推進科學理財、民主理財、依法理財
認真組織開展財政專項資金管理使用情況監督檢查以及財政投資審核工作，深入開展“小金庫”治理工作。推進“陽光財政”建設，提高財政資金分配的透明度。提升會計管理工作水平，加強會計誠信建設。加強政府債務管理工作，防范和化解政府債務風險。加強行政事業資產管理，提高資產使用效益。推進“金財工程”建設，提高財政信息化水平和運行效率。
各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，牢牢把握向海發展、全面轉型這一主線，緊緊圍繞推進沿海開發開放、城鄉一體化發展、和諧盤錦建設，真抓實干，開拓進取，努力完成年度財政預算和各項工作任務，不斷推進財政工作再上新臺階，為建設濱海新盤錦作出新的更大的貢獻！
附件：1.盤錦市2010年財政收入完成情況表
2.盤錦市2010年財政支出執行情況表
3.市本級2010年財政收入完成情況表
4.市本級2010年財政支出執行情況表
5.盤錦市2011年財政收入預算表
6.盤錦市2011年財政支出預算表
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