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盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預算公開
目 錄
第一部分 盤錦檢驗檢測中心部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預算報表
一、2020年度部門收入支出預算總表
二、2020年度部門收入預算表
三、2020年度部門支出預算表
四、2020年度財政撥款收入支出預算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、2020年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
九、2020年度綜合預算項目支出表
十、2020年度部門預算項目（政策）績效目標情況表
第三部分 盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦檢驗檢測中心部門概況
盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預防控制中心），為市政府直屬公益性事業單位，機構規格為縣處級。
一、 主要職責
（一）承擔生產加工、流通、餐飲服務等環節食品（含保健食品）的檢驗檢測職責，完成市場監督、衛生計生等行政部門的指令性檢驗檢測任務。
（二）承擔農產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、水產品、漁藥及漁用飼料檢驗檢測職責，完成農產品質量監督、糧油質量監督、動物監督、畜產品安全執法、海洋漁業質量監督等部門的指令性檢驗檢測任務。
（三）承擔藥品、化妝品的檢驗檢測職責，完成市場監督管理部門指令性檢驗檢測任務。
（四）承擔生活飲用水、職業放射衛生、環境衛生、學校衛生、消毒產品及消毒效果、醫療器械、人及動物疫病防控、衛生應急等公共領域的檢驗檢測職責，完成水利、衛生計生、動物監督等行政部門的檢驗檢測任務。
（五）承擔全市授權范圍內的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
（六）承擔授權范圍內的化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作，完成市場監督管理部門的產品質量監督抽查任務。
（七）負責全市從業人員、職業人員、駕駛人預防性健康體檢，發現各類職業禁忌癥。
（八）經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務，為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保障，為市場監督、計量仲裁提供信息與技術服務。
（九）負責標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務職能。
（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農產品、水產品、糧油、畜產品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備，化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品、計量檢定、人及動物疫病防控、公共衛生等領域技術咨詢服務、委托檢驗檢測、科學研究及檢驗人員技術培訓等工作。
（十一）負責傳染病、寄生蟲病、地方病、結核病、非傳染性疾病等預防與控制；負責突發公共衛生事件和災害疫情應急處置；負責疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息；負責健康危害因素監測與干預，開展食源性、職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查，開展公眾健康和營養狀況監測與評價，提出干預策略與措施；負責健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；負責疾病預防控制技術管理與應用研究指導等；負責遼東灣海港衛生檢驗檢疫工作。
（十二）負責本部門、本行業數據搜集、挖掘、整理、分析、研究、評估和預測上報工作；負責與市智慧城市運行管理中心（市大數據管理中心）建立數據對接等工作。
（十三）承擔市委、市政府交辦的其他工作。
二、機構設置
根據本部門主要職責，內設機構如下：
（一）內設機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預防控制中心）設3個內設機構（相當于正科級）：
1.綜合管理科
負責黨群和紀檢工作；負責文電、會務、信息、財務、用品采購、設備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負責各類突發公共衛生事件應急處置的組織和調度工作;負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
2.科研服務科
負責與相關業務主管部門溝通,制定檢驗檢測計劃,完成各部門指令性檢測任務;負責科研項目和科研專題的規劃和實施工作;負責檢驗檢測業務市場的開拓工作;負責與共建高校的科研合作工作;負責業務培訓工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
3.質量管理科
負責建立并有效運行檢驗檢測質量管理體系工作;負責處理檢驗檢測相關的各類申訴工作;負責各類樣品受理、分配、調度及檢測報告的編制、審核和發放工作。
科長職數1名、副科長職數1名。
（二）分支機構
根據上述職責，盤錦檢驗檢測中心（盤錦市疾病預防控制中心）設3個分支機構（相當于正科級）：
1.盤錦市計量測試和標準化研究服務中心
承擔經政府計量行政部門授權開展強制檢定和法律規定的其它計量檢定、檢測任務等工作；為政府計量行政部門實施計量監督提供技術保證，計量仲裁技術服務；為市場監督提供信息與技術服務工作；開展標準文獻的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔研究和推廣WTO的收集、整理、通報、咨詢等服務工作。
2.盤錦市特種設備監督檢驗所
負責鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、廠內機動車輛等特種設備安全性能監督檢驗、定期檢驗及鍋爐介質分析、鍋爐能效測試工作；承擔特種設備作業人員資格考試事務性工作。
3.盤錦市產品質量監督檢驗所
開展化肥、油品、瀝青、化工、機械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產品的抽樣和質量檢驗工作；開展質量檢驗，承攬國家、省、市監督抽查、委托檢驗（仲裁檢驗、生產許可證檢驗、型式檢驗、制定標準檢驗）、風險監測、檢測技術方法與標準研究、檢驗人員技術培訓等工作。
中心無下屬二級單位。
三、部門預算單位構成
納入盤錦檢驗檢測中心2020年度部門預算編制范圍為盤錦檢驗檢測中心（本級）。
第二部分 盤錦檢驗檢測中心
2020年度部門預算公開報表
（該部分內容附后）
第三部分盤錦檢驗檢測中心
2020年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2020年盤錦檢驗檢測中心納入收入和支出部門預算管理部分包括如下內容：
（一）收入預算6754.43萬元，包括：
1.財政撥款收入2282.55萬元；
2.非稅收入4471.88萬元；
3.上級補助收入0萬元；
4.下級上解收入0萬元；
5.其他收入0萬元。
（二）支出預算6754.43萬元，包括：
1.基本支出4986.43萬元；
2.項目支出1768萬元。
在支出預算6754.43萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2020年預算同2019年比較，總收入增加603.63萬元，增長9.8%，增加主要是中心拓寬市場服務，增加收入；支出增加603.63萬元，增加9.8%，主要原因是人員工資標準提高，增加人員支出176萬元，非稅項目支出增加預算500萬元。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出安排127.5萬元，比2019年度減少39.5萬元，下降23.65%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與2019年持平
2.公務接待費1.5萬元，比2019年度減少3.5萬元，下降70%。主要原因是2019較2018年接待考察次數下降，相應調整2020年公務接待支出。
3.公務用車購置及運行費126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。主要原因是按照事業單位車改文件上交部分車輛（其中：公務用車購置費0萬元，與2019年持平；公務用車運行費126萬元，比2019年度減少36萬元，下降22.22%。）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
盤錦檢驗檢測中心為公益事業單位，無機關運行經費預算。2020年基本支出經費預算安排4986.43萬元，比2019年預算增加26.09萬元，增長0.5%，主要原因基本支出中增加了退休人員經費25.32萬元，按照厲行節約八項規定壓縮一般性支出要求，中心牢固樹立“過緊日子”的思想，安排各項經費支出。基本支出中主要經費構成：人員經費4377.82萬元，其中：人員工資3463.21萬元，社會保險繳費493.6萬元，退休人員經費25.32萬元，獎金102.3萬元、在職職工取暖費67.1萬元、職工公積金226.29萬元；商品服務支出608.16萬元，其中：辦公經費153.6萬元、水電費177.5萬元、交通費126萬元、工會經費38.44萬元、辦公樓取暖費107.81萬元，電梯費5.25萬元、工會會費38.44萬元。
四、政府采購安排情況說明
2020年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，盤錦檢驗檢測中心資產總額168830032.98元，其中，流動資產11553027.39元，固定資產157277005.59元。固定資產中共有車輛32輛（一般公務用車0輛，其他用車28輛，4輛整合接收車輛有賬無物），賬面價值5133392.35元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦檢驗檢測中心2020年應編制績效目標的項目共14個，實際編制績效目標的項目共14個，涉及資金1768萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
16.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
17.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
18.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
