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盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2025年度預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 林濕局本級(jí)2025年預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2025年林濕服務(wù)中心預(yù)算批復(fù)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)管理文件
1.《關(guān)于切實(shí)做好2025年市縣預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2025〕1號(hào)）
2.《關(guān)于印發(fā)盤錦市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)指引的通知》(盤財(cái)預(yù)〔2021〕253號(hào))
第二部分 盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心概況
一、單位職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地方針政策和法律法規(guī)，以及省相關(guān)工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地的管理、資源保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議，并承擔(dān)有關(guān)改革的事務(wù)性工作。
（三）承擔(dān)全市林業(yè)、草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)野生動(dòng)物救護(hù)、繁育、棲息地恢復(fù)、疫源疫病監(jiān)測(cè)等事務(wù)性工作。
（四）負(fù)責(zé)為造林綠化、荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置、生態(tài)補(bǔ)償、退耕（牧）還林還草還濕等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（五）負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原各類資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)價(jià)和建檔等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（六）負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原的科學(xué)研究、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)推廣、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（七）受市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局委托，依法開(kāi)展林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地行政執(zhí)法相關(guān)工作。
（八）承擔(dān)市林業(yè)和濕地保護(hù)管理局交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心為財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，核定編制97人。根據(jù)主要職責(zé)，林濕中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測(cè)科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和自然保護(hù)地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)3個(gè)：林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所、林業(yè)和濕地執(zhí)法服務(wù)中心。
第三部分 林濕服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說(shuō)明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
（一）收入預(yù)算1710.29萬(wàn)元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入1710.29萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬(wàn)元，單位資金超收收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算1710.29萬(wàn)元，其中：
1.基本支出1444.23萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出266.06萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出
98.8萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共6個(gè)，涉及資金266.06萬(wàn)元。
2025年預(yù)算收支比上年增加61.41萬(wàn)元，增減變化的主要原因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，林濕服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
市林濕服務(wù)中心是事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2025年林濕服務(wù)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算98.8萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)98.8萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年，林濕服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32萬(wàn)元，無(wú)變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元），無(wú)變化。
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財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
金額 |
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2024年 |
2025年 |
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合計(jì) |
32 |
32 |
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1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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2.公務(wù)接待費(fèi) |
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3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
32 |
32 |
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其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
32 |
32 |
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六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
林濕服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，林濕服務(wù)中心2025年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共6個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共6個(gè)，涉及資金266.06萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
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第五部分 2025年盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心
單位預(yù)算批復(fù)表
（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）
盤錦市林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2025年度預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
