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2024年1-9月份，全市各級財政部門在市委、市政府的堅強領導下，鼓足干勁抓經濟，鞏固和增強財政收入增長向好態勢，加強財政資源統籌，保持必要支出力度，重大戰略任務和基本民生等重點領域支出得到較好保障，財政運行總體平穩。

一、財政收入執行情況

（一）一般公共預算收入

2024年1-9月份,全市一般公共預算收入112.4億元，同比增加8.1億元，增長7.8%。其中：稅收收入79.6億元，同比減少1.4億元，下降1.7%；非稅收入32.9億元，同比增加9.5億元，增長40.5%，占比為29.2%。

 

2024年1-9月份全市一般公共預算收入完成情況

單位：萬元

分級次：市本級44.4億元，占比為39.5%；同比增長8.5%，為預算的83.6%。縣區級68.0億元，占比為60.5%；同比增長7.3%，為預算的81.9%，其中：盤山縣8.9億元，同比增長19.9%，為預算的73.4%；雙臺子區3.9億元，同比增長6.8%，為預算的72.7%；興隆臺區16.9億元，同比增長5.5%，為預算的76.7%；大洼區8.7億元，同比增長9.0%，為預算的77.7%；遼濱經開區29.6億元，同比增長4.5%，為預算的91.8%。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預算收入分地區變動情況

單位：萬元

 

分項目：

1.稅收收入79.6億元，同比減少1.4億元，下降1.7%。其中：

（1）分產業

第一產業1.1億元，占稅收收入的1.4%，同比增加1.0億元，增長1,011.8%；第二產業54.2億元，占稅收收入的68.1%，同比減少2.2億元，下降3.9%；第三產業24.2億元，占稅收收入的30.5%，同比減少0.2億元，下降0.8%。

 

2024年1-9月份全市稅收收入分產業占比情況

（2）分行業

①石油和天然氣開采業20.2億元，占采礦業稅收總額的85.5%；同比增加1.6億元，增長8.8%。主要是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期油價上漲，帶動增值稅、資源稅和城市維護建設稅同比分別增加1.2億元、0.16億元和0.2億元；天時集團能源有限公司利潤增長，帶動企業所得稅同比增加0.14億元。

②石化行業19.0億元，同比減少2.6億元，下降12.1%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工業12.9億元，占制造業稅收總額的54.6%，同比減少3.4億元，下降21.0%；化學原料和化學制品制造業6.0億元，占制造業稅收總額的25.5%，同比增加0.8億元，增長15.8%。

減收因素：增值稅10.3億元，同比減少3.2億元。其中：盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數5.6億元；受增值稅減收影響，石化行業城市維護建設稅同比減少1.1億元。

增收因素：盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳稅款，帶動印花稅增收1.0億元。

③批發和零售業6.1億元，占第三產業稅收總額的25.3%；同比減少1.4億元，下降18.8%。減收因素：一是企業所得稅同比減少0.7億元，主要是盤錦瑞東石化貿易有限公司補繳稅款墊高基數0.4億元、中儲糧油脂工業盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.3億元；二是盤錦科楚化工有限公司同期補繳稅款墊高基數，影響城鎮土地使用稅減少0.3億元。

 

 

2024年1-9月份全市分產業、分行業稅收增減變動情況表

單位：萬元

 

產業、行業	本期	同期	增減額	增減%
合  計	795,636	809,408	-13,772	-1.7
第一產業	11,123	1,000	10,122	1,011.8
1.農、林、牧、漁業	11,123	1,000	10,122	1,011.8
第二產業	542,049	563,895	-21,847	-3.9
2.采礦業	236,630	222,477	14,153	6.4
石油和天然氣開采業	202,373	185,926	16,447	8.8
開采專業及輔助性活動	34,257	36,551	-2,294	-6.3
3.制造業	236,819	275,572	-38,753	-14.1
石油、煤炭及其他燃料加工業	129,321	163,649	-34,328	-21.0
化學原料和化學制品制造業	60,420	52,195	8,225	15.8
4.電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	18,551	17,940	612	3.4
5.建筑業	50,049	47,906	2,143	4.5
第三產業	242,465	244,512	-2,047	-0.8
6.批發和零售業	61,256	75,451	-14,195	-18.8
7.交通運輸、倉儲和郵政業	29,798	19,400	10,398	53.6
8.住宿和餐飲業	1,205	1,127	79	7.0
9.信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,361	2,209	152	6.9
10.金融業	36,693	36,497	196	0.5
11.房地產業	55,848	65,806	-9,958	-15.1
12.租賃和商務服務業	10,522	11,690	-1,168	-10.0
13.科學研究和技術服務業	8,740	8,085	655	8.1
14.水利、環境和公共設施管理業	4,619	3,087	1,533	49.7
15.居民服務、修理和其他服務業	7,431	6,047	1,384	22.9
16.教育	366	377	-11	-2.9
17.衛生和社會工作	1,348	1,116	233	20.8
18.文化、體育和娛樂業	201	231	-30	-12.9
19.公共管理、社會保障和社會組織	22,078	13,390	8,688	64.9
20.其他行業	-	-	-	-

 

 

2024年1-9月份全市重點行業稅收收入占比情況

 

（3）分稅種

①增值稅34.6億元，同比減少2.6億元，下降6.9%。

增收因素：一是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價上漲等因素影響，同比增加1.5億元；二是北方華錦化學工業集團有限公司未取得海關進口發票導致進項稅減少,同比增收1.5億元；三是寶來利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數2.6億元。

減收因素：一是盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數5.6億元；二是同期制造業中小微企業緩稅入庫墊高基數1.5億元；三是盤錦浩業化工有限公司受銷量下降等不利因素影響，同比減少0.4億元。

②企業所得稅5.0億元，同比減少0.2億元，下降4.7%。

增收因素：一是遼河油田（盤錦）儲氣庫有限公司利潤增長，同比增加0.4億元；二是北方華錦化學工業股份有限公司和長連化工（盤錦）有限公司同期匯算清繳退稅，分別壓低基數0.1億元、0.15億元。

減收因素：一是盤錦瑞東石化貿易有限公司同期補繳稅款墊高基數0.4億元；二是中儲糧油脂工業盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.3億元；三是盤錦廣建房地產開發有限公司利潤下降同比減少0.2億元。

③個人所得稅1.7億元，同比減少0.03億元，下降1.5%。

減收因素：一是落實優惠政策個人所得稅退稅同比減少0.1億元；二是受經濟形勢影響個人獨資、合伙以及個體工商戶匯算同比減少0.04億元。

增收因素：大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元

④城市維護建設稅6.3億元，同比減少0.9億元，下降12.1%，主要是受增值稅減收影響。

⑤資源稅6.4億元，同比增加0.2億元，增長2.6%，主要是由于中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司原油1-8月份累計均價同比增加194元/噸。

⑥印花稅3.3億元，同比增加1.0億元，增長45.7%。

增收因素：一是盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳以前年度稅款0.8億元；二是北方華錦聯合石化有限公司書立合同增加，同比增收0.1億元。

⑦土地和房地產相關稅收21.3億元，同比增加1.6億元，增長8.0%。其中：

城鎮土地使用稅13.5億元，同比增加1.7億元，增長14.4%。一是補繳稅款帶動增收，其中盤山縣羊圈子葦場補繳稅款0.8億元；二是盤錦農村商業銀行股份有限公司接受資產劃入，同比增加0.2億元。

耕地占用稅1.2億元，同比增加0.9億元，增長293.9%。主要是盤山縣、大洼區和興隆臺區補繳稅款分別增收0.3億元、0.3億元和0.24億元。

房產稅3.2億元，同比增加0.5億元，增長18.6%。主要是補繳帶動增收，其中盤錦農村商業銀行股份有限公司同比增加0.2億元。

土地增值稅1.1億元，同比減少1.2億元，下降53.1%。主要是房地產新開發項目數量減少，企業清算收入同比下降，其中盤錦華宇開發建設有限公司同期匯算補繳1.1億元墊高基數。

契稅2.3億元，同比減少0.3億元，下降11.4%，主要是盤錦建煌實業有限責任公司由于政策性原因，退稅0.3億元。

⑧根據《關于印發省與市稅收收入劃分辦法的通知》（遼財預〔2024〕26號）規定，車船稅50%、環保稅100%為市級收入。按照新的體制計算，車船稅0.8億元，同比減少0.6億元，下降44.6%；環保稅0.2億元，同比增加0.04億元，增長28.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盤錦市2024年1-9月份稅收收入分稅種占比情況

 

2.非稅收入32.9億元，同比增加9.5億元，增長40.5%，其中：

（1）專項收入5.9億元，同比減少0.3億元，下降5.3%，主要是受增值稅減收影響，教育費附加收入同比減少3,099萬元。

（2）行政事業性收費收入1.4億元，同比減少0.3億元，下降17.3%，主要是土地閑置費和耕地開墾費收入增加0.24億元、漁業資源增殖保護費同比減少0.5億元。

（3）罰沒收入18.1億元，同比增加5.9億元，增長48.0%。主要是遼濱經開區填海罰沒收入同比增加6.4億元；應急罰沒收入同比減少0.6億元。

（4）國有資源有償使用收入3.2億元，同比增加1.7億元，增長111.0%。主要是興隆臺區國有農場土地收益同比增加0.4億元、興隆臺區（市高新區）國有資產出讓收入同比增加0.85億元、盤山縣耕地指標流轉同比增加0.3億元。

（5）政府住房基金收入4.0億元，同比增加2.3億元，增長132.8%，主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。

 

 

盤錦市2024年1-9月份非稅收入分項目占比情況

 

（二）政府性基金預算收入

2024年1-9月份，全市政府性基金預算收入5.6億元，同比增加1.4億元，增長34.3%。其中：

1.國有土地使用權出讓收入4.0億元，同比增加1.1億元，增長40.6%，主要是興隆區新發地批發市場二期、北斗通航二期項目分別繳庫1.5億元、0.7億元；盤山縣土地交易量下降，同比減少0.8億元。

2.污水處理費收入0.8億元，同比增加0.1億元，增長21.2%，其中市本級0.5億元，同比增加0.1億元，主要是水務集團和生態環境局追繳以前年度欠費。

3.彩票公益金收入0.5億元，同比增加0.1億元，增長23.5%，主要是我市福利彩票和體育彩票銷售收入同比增加。

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預算收入完成情況

單位：萬元

 

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預算收入構成情況

 

 

（三）國有資本經營預算收入

2024年1-9月份，全市國有資本經營預算收入1.9億元，同比減少1.2億元，下降38.6%。主要是盤山縣特許經營項目收入同比減少1.2億元。

 

2024年1-9月份全市國有資本經營預算收入完成情況

單位：萬元

 

 

二、財政支出執行情況

（一）一般公共預算支出

2024年1-9月份全市一般公共預算支出149.1億元，同比增加3.7億元，增長2.6%。

分級次：市本級39.8億元，占比為26.7%；同比增加1.1億元，增長2.9%。縣區級109.3億元，占比為73.3%；同比增加2.6億元，增長2.4%，其中：盤山縣30.0億元，同比增加3.6億元，增長13.6%；雙臺子區11.0億元，同比減少1.6億元，下降12.4%；興隆臺區19.1億元，同比增加3.3億元，增長21.2%；大洼區27.5億元，同比增加2.5億元，增長10.0%；遼濱經開區21.7億元，同比減少5.3億元，下降19.5%。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預算支出分級次變動情況

單位：萬元

 

支出增加主要科目及原因：

1.一般公共服務支出14.0億元，同比增加0.34億元，增長2.5%。主要是企業發展扶持資金同比增加0.6億元。

2.科學技術支出1.3億元，同比增加0.4億元，增長49.1%。主要是遼濱經開區科技專項同比增加0.4億元。

3.社會保障和就業支出24.1億元，同比增加3.7億元，增長18.1%。主要是社工編工資性支出增加0.2億元、機關養老補助增加2.5億元、基本養老補助增加1.0億元、城市特困人員補助增加0.2億元、生活救助專項增加0.1億元；以及就業補貼減少0.2億元、各類撫恤補助減少0.24億元。

4.衛生健康支出8.9億元，同比增加1.2億元，增長15.5%。主要是城鄉居民醫療保險補助增加1.4億元、基本公共衛生專項增加0.2億元；同期中醫院建設墊高基數0.3億元。

5.節能環保支出4.8億元，同比增加1.9億元，增長67.5%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專項同比增加1.4億元、污水處理費支出增加0.3億元，土壤修復項目工程款支出增加0.2億元、省以上重點生態區轉移支付增加0.37億元；農村生活污水處理專項同比減少0.33億元。

6.資源勘探工業信息等支出4.1億元，同比增加1.5億元，增長56.2%。主要是對國有企業的補助增加0.15億元、中小企業發展補助增加0.9億元、沿海產業帶發展補助和數字強省上級專項同比增加0.45億元。

7.債務付息支出21.6億元，同比增加5.0億元，增長30.0%。主要是到期債務付息本月列支較多。

支出減少主要科目及原因：

1.教育支出13.2億元，同比減少0.3億元，下降2.1%。主要是同期盤錦職業技術學院購買設備墊高基數0.2億元、校舍改造支出同比減少0.1億元。

2.城鄉社區支出19.4億元，同比減少1.7億元，下降8.1%。主要是遼濱經開區債務付息支出同比減少2.1億元。

3.農林水支出11.4億元，同比減少2.4億元，下降17.5%。主要是遼河干流灘區居民遷建項目支出同比減少2.8億元、農業保險補貼減少0.1億元、目標價格補貼減少0.7億元；高標準農田項目支出增加0.6億元、各類農業生產經營補貼支出增加0.3億元。

4.交通運輸支出3.1億元，同比減少0.5億元，下降14.1%。主要是支付給港航集團的港口建設專項同比減少0.5億元。

5.自然資源海洋氣象等支出2.7億元，同比減少0.3億元，下降10.9%。主要是遼河流域（渾太水系）山水林田湖草沙一體化保護修復項目同比減少0.9億元、農用地轉建設用地繳耕地占用稅支出增加0.4億元。

6.住房保障支出4.3億元，同比減少1.4億元，下降24.6%。主要是老舊小區改造、棚戶區改造等工程建設支出同比減少1.4億元。

7.災害防治及應急管理支出1.0億元，同比減少0.4億元，下降27.4%。主要是同期上級救災專項、災后重建支出墊高基數0.4億元。

8.其他支出7.1億元，同比減少3.5億元，下降33.1%。主要是遼濱經開區基礎設施建設支出同比減少6.55億元；各縣區債務付息支出同比增加2.9億元。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預算支出分功能科目變動情況表

單位：萬元

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預算支出分功能科目占比情況

 

（二）政府性基金預算支出

2024年1-9月份，全市政府性基金預算支出24.1億元，同比增加9.5億元，增長65.8%。其中：

1.國有土地使用權出讓收入安排的支出2.8億元，同比增加2.2億元，增長379.1%。主要是縣區支付占地補償費等支出同比增加。

2.其他支出14.3億元，同比增加5.2億元，增長56.2%。主要是其他地方自行試點項目收益專項債券安排的支出同比增加5.1億元。

3.債務付息支出6.4億元，同比增加2.4億元，增長58.1%。

 

2024年1-9月份全市政府性基金預算支出變動情況表

單位：萬元

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預算支出構成情況

（三）國有資本經營預算支出

2024年1-9月份，全市國有資本經營預算支出2.4億元，同比減少3.2億元，下降57.0%。其中盤山縣、大洼區國有企業注入資本金同比分別減少2.3億元、0.9億元。

 

2024年1-9月份全市國有資本經營預算支出變動情況表

單位：萬元

 

 

三、財政預算執行主要特點

（一）財政收入穩步增長

2024年以來我市經濟運行總體平穩、穩中有進，為財政收入奠定基礎，上半年全市地區生產總值按可比價格計算，同比增長4.5%。但經濟恢復基礎尚不牢固，1-8月份全市規模以上工業增加值同比下降0.4%、房地產開發投資額同比下降30.4%、商品房銷售面積同比下降18.7%、石油及制品類限上零售額同比下降12.5%等因素都對財政收入根本性恢復形成制約。面對諸多不利情形，全市各級財政部門不斷提高政治站位，牢牢把握組織收入工作主動性，以釘釘子的精神抓落實，密切關注經濟發展趨勢及財政收入動態，多措并舉加強調度，依法依規組織收入。1-9月份全市一般公共預算收入112.4億元，為預算的82.6%，超序時進度7.6個百分點；同比增長7.8%，延續了前8個月增長態勢，且較1-8月份增幅提高2.3個百分點，為全市經濟社會高質量發展提供有力保障。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預算收入增長情況（%）

 

市本級和各縣區、經濟區一般公共預算收入同比均實現正增長，除盤山縣和雙臺子區外，其余地區均超過序時進度。

 

2024年1-9月份全市一般公共預算收入分地區增長進度情況

單位：萬元

 

從全省排名來看，全市一般公共預算收入總量居全省第5位，增幅居全省第7位，增幅排名較上個月前移4位，且高于全省平均水平2.1個百分點。非稅占比29.2%，低于全省平均占比8.1個百分點，按從低到高的順序居全省第1位,財政收入結構較好。收入進度82.6%，高于全省平均進度3.3個百分點，居全省第3位。

 

2024年1-9月份全省分地區一般公共預算收入完成情況表

單位：億元

 

 

（二）財政支出提質增效

2024年1-8月份，全市各級財政部門嚴格預算執行，按照市委、市政府年度重點工作安排，強化財政運行監測和庫款調度，用足用好上級轉移支付資金，千方百計對上爭取資金政策，多渠道籌集資金資產資源。1-9月份全市一般公共預算支出149.1億元，同比增加3.7億元，增長2.6%。重點領域支出得到較好保障，其中：社會保障和就業支出同比增長18.1%、衛生健康支出同比增長15.5%、科技支出同比增長49.1%、節能環保支出同比增長67.5%。

 

2024年1-9月份部分重點支出增長情況（%）

 

從全省排名來看，受上級財政轉移支付資金有限、同期項目支出墊高基數等因素影響，我市一般公共預算支出總量居全省第10位，增幅居全省第11位，位次始終靠后。

 

 

 

 

 

 

 

2024年1-9月份全省分地區一般公共預算支出執行情況表

（單位:億元）

 

 

（三）財政收入增長壓力較大

2024年年初以來，受減費降稅、重點企業涉稅整治、石化行業盈利能力下滑、土地及房地產低迷等諸多不利因素影響，全市稅收收入一直低位運行，下降趨勢明顯。1-9月份稅收收入同比下降1.7%，其中增值稅同比減少2.6億元，下降6.9%，拉低全市稅收收入下降3.2個百分點。

非稅收入方面，受公積金增值收益、罰沒收入繳庫程序加快及“三資”清查盤活全面推進影響，政府住房基金收入、罰沒收入和國有資源有償使用收入較同期均實現較大增長。但從全年和長遠分析，這些增長屬于上下年月份間繳庫差異和一次性因素，穩定增長基礎并不牢固。

（四）收支矛盾依然存在

2024年以來，在諸多超預期因素沖擊和影響下，我市經濟恢復的基礎尚不牢固，財政收入增長依然面臨多重制約因素，各方面剛性支出需求增大，財政收支持續緊平衡狀態。從收入端看，受我市產業結構單一、支柱行業利潤下滑等不利因素影響，稅收持續減收，組織收入工作壓力持續加大。從支出端看，我市正處于攻堅之年關鍵期，各項經濟社會發展需求持續增加，“三保”、民生、債務付息等剛性支出有增無減，財政收支缺口凸顯。收支雙向承壓，財政收支矛盾仍未緩解。

四、下一步工作安排

全市各級財政部門，要全力做好第四季度收支工作，加強經濟運行分析，切實把思想和行動統一到市委、市政府對經濟形勢的分析判斷和決策部署上，進一步提高政治站位，堅定信心、保持定力，針對財政收支運行中的短板弱項，強化舉措抓落實，充分挖掘潛力，鞏固財政收入增長態勢，努力完成全年財政收支預算目標任務，為全面振興新突破三年行動攻堅之年攻堅之戰提供堅強的財力保障。

收入方面：一是加強與稅務和非稅征收部門聯動，嚴格收入征管，深挖增收潛力，做到依法征收、應收盡收，倒排工期。二是搶抓國家政策機遇，落實好推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施，積極爭取上級資金。三是開展國有“三資”清查盤活工作，積極推進國有“三資”盤活力度和有效開發利用，收回閑置沉淀存量資金，促進財政資源統籌，提升財政保障能力。

支出方面：厲行節約，堅持“過緊日子”，在提質增效上下功夫，大力壓減一般性支出，強化“三公”經費預算管理。優化支出結構，強化重點領域投入保障，支持保障和改善民生，保持適當支出強度，釋放積極信號。壓實責任，筑牢兜實基層“三保”。著力抓好國庫庫款管理，穩妥做好基層庫款保障和運行監測，加快建立庫款應急調度機制，把握關鍵時間節點，合理安排庫款支出。