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2021年3月份全市各級財政部門認真貫徹市委七屆十五次全會要求，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展，圍繞做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，強化財政收入管理，切實做好減稅降費等各項財稅政策，大力支持企業復工復產，確保財政資金直達民生。

一、財政收入執行情況

（一）一般公共預算收入

2021年3月全市一般公共預算收入完成45.0億元，同比增長5.6%，為預算的26.8%。其中稅收收入33.6億元，同比下降1.6%，占一般公共預算收入的74.7%；非稅收入11.4億元，同比增長34.7%。市本級完成10.7億元，同比下降2.7%，為預算的25.2%。縣區一般公共預算收入完成34.3億元，同比增長8.5%，為預算的27.3%。其中：

盤山縣8.4億元，同比增長0.5%，為預算的29.7%；雙臺子區2.0億元，同比增長5.9%，為預算的27.4%；興隆臺區6.5億元，同比增長1.9%，為預算的28.9%；大洼區3.5億元，同比增長0.6%，為預算的24.3%；遼東灣13.9億元，同比增長20.9%，為預算的26.2%。

分征收部門情況：稅務部門35.0億元，同比減少0.2億元，下降0.7%，完成年度預算的26.9%；財政部門10.0億元，同比增加2.6億元，增長36.2%，完成年度預算的26.4%。

主要收入項目完成情況：

1.增值稅完成14.2億元，同比增加0.2億元，增長1.5%。影響因素：一是制造業增收1.3億元，其中石油化工業增收1.1億元，主要是原材料石油價格較同期下降，進項稅減少；二是石化產品價格下降，進項稅減少，石油及化工產品業增收0.4億元；三是石油開采業減收1.3億元，主是受原油價格下降及今年年初進項留抵稅額較大影響。

2.企業所得稅完成4.3億元，同比減少1.9億元，下降30.6%。影響因素：一是石化加工業減收2.2億元，其中北方燃料上年銷售方式為保價銷售，產品利潤率較高，今年無此因素，影響企業所得稅減少1.6億元；其他石化加工企業受疫情影響，銷售收入下降，企業利潤減少，企業所得稅減收0.6億元；二是石化產品價格下降，采購成本降低，利潤上漲，影響石油及化工產品批發業增收0.2億元；三是建筑業工程結算量較同期有所增長，增收0.2億元。

3.個人所得稅完成0.9億元，同比減少0.3億元，下降22.5%。影響因素：主要上年發放股息紅利同比較多，墊高了基數。

4.資源稅完成2.5億元，同比增加0.5億元，增長28.0%。影響因素：主要是油公司自查補繳1.2億元，但油價下降拉低了增幅。

5.城市維護建設稅完成2.6億元，同比增加0.3億元，增長15.2%，影響因素：主要是增值稅和消費稅增收，影響城建稅增收0.6億元。

6.印花稅完成1.4億元，同比減少0.3億元，下降20.2%。影響因素：主要是受疫情影響，石油制品批發業采購和銷售收入規模下降，減收0.3億元。其中瑞東石化減收0.28億元。

7.契稅完成1.4億元，同比減少0.08億元，下降45.8%。影響因素：主要是本期土地流轉減收0.3億元，但是個人購房繳納契稅增收0.2億元收窄了稅收降幅。

8.非稅收入11.4億元，同比增加2.9億元，增長34.7%。主要一是遼東灣經濟區罰沒收入同比增加1.8億元；二是國有資源有償使用收入同比增加1.0億，主要是盤山縣和大洼區一次性國有資產處置收入增加的。

（二）政府性基金預算收入

2021年3月份全市政府性基金預算收入18.3億元，同比增加7.1億元，增長63.9%。主要是遼東灣經濟區國有土地使用權出讓收入15.2億元，同比增5.9億元，增長63.4%。

市本級政府性基金預算收入1.0億元，同比增加0.2億元，增長33.5%，主要是國有土地使用權出讓收入今年入庫較早。

二、財政支出執行情況

（一）一般公共預算支出

2021年3月份全市一般公共預算支出34.5億元，同比減少4.8億元，下降12.2%，主要是上年7月份開始企業養老社保省級統籌減少支出，上半年基數較高，本年同比下降較多。

市本級一般公共預算支出9.6億元，同比減少7.0億元，下降42.0%。縣區一般公共預算支出24.9億元，同比增加2.2億元，增長9.5%，其中：

盤山縣7.0億元，同比增加0.9億元，增長15.4%；雙臺子區2.1億元，同比增加0.6億元，增長41.6%；興隆臺區3.7億元，同比減少0.4億元，下降10.0%；大洼區6.0億元，同比增加1.3億元，增長27.9%；遼東灣經濟區6.1億元，同比減少0.3億元，下降4.3%。

主要支出項目如下：

1.社會保障和就業支出6.1億元，同比減少5.9億元，下降49.4%。主要是上年7月份開始企業養老社保省級統籌減少支出，本年同比下降較多。

2.交通運輸支出0.3億元，同比減少0.7億元，下降70.9%，主要是上年同期撥付專項資金較早。

3.農林水支出1.9億元，同比減少1.6億元，下降45.7%，主要是上年同期撥付專項較早。

4.一般公共服務支出3.9億元，同比增加1.6億元，增長71.9%，主要是市本級今年績效工資撥付較早。

5.教育支出3.5億元，同比增加0.8億元，增長77.3%，主要是上年受疫情影響學校未開學和市本級今年績效工資撥付較早。

（二）政府性基金預算支出

2021年3月份全市政府性基金支出5.9億元，同比減少6.3億元，下降51.5%。其中，遼東灣經濟區國有土地使用權出讓收入安排的支出4.7億元，同比下降6.9億元。

三、財政預算執行的主要特點

（一）財政收入穩步增長，取得首季度開門紅

各級財稅部門積極組織收入，財政收入增幅呈穩步增長態勢，取得首季度開門紅。全市一般公共預算收入完成45.0億元，同比增長5.6%，較1月（1.2%）和2月（2.1%）分別增加了4.6和3.5個百分點，完成年初預算的26.8%，總量全省排名第三。稅收收入同比下降1.6%，低于全省平均增幅（14.7%）16.3個百分點。非稅收入結構較好，占一般預算收入比重25.3%，低于全省平均占比（29.7%）4.4個百分點。

（二）各縣區一般預算收入均轉為正增長

在上年高基數增長的情況下，3月份我市一般預算收入保持穩步增長，雖然增幅較小，但從部分地區增幅情況看，盤山縣0.5%、大洼區0.6%、興隆臺區1.9%、雙臺子區5.9%和遼東灣20.9%，各縣區從地區間收入不均衡、有增有負轉化為同步增長。體現了各地區克服疫情影響，企業復工復產，經濟向好的趨勢。

（三）重點支出得到保障,民生支出落到實處。

3月份，全市一般公共預算支出34.5億元，同比減少4.8億，下降12.2%。剔除社保統籌減少社保支出5.9億，全市支出增長3.7%。各級財政部門積極籌措資金，圍繞“六保”“六穩”相關工作，統籌保障民生和債務付息等重點剛性支出資金需要。各級財政通過壓縮一般性支出、盤活存量資金、強化內控管理等系列措施，保障各項剛性支出及時撥付，把寶貴的財政資源用于改善基本民生和支出市場主體發展。

綜上，一季度全市各級財政部門做好疫情防控經費保障工作，加強收入預期管理，全面落實好各項財政扶持政策，提高收入質量和支出效率，采取更加有力的舉措，一手抓好疫情防控保障工作，一手抓好財政運行工作，為在疫情防控常態化情況下，經濟社會恢復正常秩序、實現高質量發展提供堅實的財政保障。