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2020年1-6月份全市各級財政部門統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展，圍繞做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務。強化財政收入管理，全市財政收入質量總體較好。進一步壓減非急需非剛性支出，切實做好減稅降費等各項財稅政策，大力支持企業復工復產，確保財政資金直達民生，財政支出結構不斷優化，切實提高資金使用效益。

一、財政收入執行情況

（一）一般公共預算收入

2020年1-6月份全市一般公共預算收入82.3億元，同比增長3.3%，完成年度預算的52.0%，其中各項稅收收入62.1億元，同比增長0.8%，占一般公共預算收入的75.4%。各項非稅收入20.2億元，同比增長11.7%，占一般公共預算收入的24.6%。

市本級一般公共預算收入18.7億元，同比減少7.1億元，下降27.6%，完成年度預算的42.6%。縣區一般公共預算收入63.6億元，同比增加9.7億元，增長18.1%，完成年度預算的55.6%，其中：

盤山縣16.1億元，同比增長31.0%，完成年度預算的64.6%；雙臺子區4.0億元，同比增長5.0%，完成年度預算的54.6%；興隆臺區10.5億元，同比下降11.3%，完成年度預算的46.5%；大洼區6.9億元，同比下降5.9%，完成年度預算的50.8%；遼東灣經濟區26.1億元，同比增長40.2%，完成年度預算的56.9%。

分征收部門情況：稅務部門64.0億元，同比增加0.3億元，增長0.5%，完成年度預算的50.4%；財政部門18.3億元，同比增加2.3億元，增長14.2%，完成年度預算的58.4%。

主要收入項目完成情況：

1.增值稅24.9億元，同比減少3.4億元，下降12.0%。影響因素：一是制造業減收0.7億元，其中石化加工業減收0.5億元，主要是受疫情及年初留抵稅額較大影響，其中北方華錦化學工業股份有限公司減收4.3億元，遼河石化分公司減收1.0億元，北方瀝青燃料有限公司減收0.3億元。另外盤錦浩業化工有限公司自查補稅增收4.6億元；二是石油開采業減收1.9億元，其中受國際原油價格下跌影響，中石油遼河油田分公司減收1.8億元；三是批發零售業減收0.6億元，主要是受疫情影響，批發零售業市場萎縮，銷售下降。

2.企業所得稅12.9億元，同比增加7.4億元，增長132.1%。影響因素：一是石化加工業利潤增長，同比增收6.2億元，其中北方瀝青燃料有限公司增收3.3億元、盤錦浩業化工有限公司增收1.4億元、北方華錦化學工業股份有限公司增收0.3億元、北方華錦化學工業集團有限公司增收0.4億元。二是批發零售業同比增收0.6億元，主要是石化批發企業采購成本下降，利潤增加，其中盤錦瑞東石化有限公司增收0.2億元。

3.個人所得稅1.5億元，同比減少818萬元，下降5.1%，主要是受個人所得匯算清繳政策因素影響。

4.資源稅2.9億元，同比減少0.9億元，下降23.4%，主要是受國際原油價格下跌影響。本期原油銷售均價為2,063元/噸，同期原油銷售均價為2,907元/噸，減少844元/噸。

5.城市維護建設稅3.7億元，同比減少0.6億元，下降14.6%，主要是受增值稅、消費稅大幅減收影響。

6.城鎮土地使用稅7.6億元，同比減少2.6億元，下降25.4%，主要是受我市土地使用稅地段登記稅額標準下調影響，前四個月已多繳的土地使用稅將在5、6月份集中退抵。

7.契稅3.3億元，同比增加1.4億元,增長71.6%。主要是受土地轉讓同比增加影響，其中盤錦千信實業有限責任公司新購地繳納契稅0.4億元。

8.非稅收入20.2億元，同比增加2.1億元，增長11.7%。主要是遼東灣經濟區罰沒收入增加3.8億元。

（二）政府性基金預算收入

2020年1-6月份全市政府性基金預算收入32.3億元，同比增加8.8億元，增長37.6%。主要是遼東灣經濟區國有土地使用權出讓收入25.4億元，同比增加11.0億元，增長76.0%。

市本級政府性基金預算收入4.0億元，同比增加3.3億元，增長442.0%，主要是國有土地使用權出讓收入同比增加3.6億元。

二、財政支出執行情況

（一）一般公共預算支出

2020年1-6月份全市一般公共預算支出99.9億元，同比增加3.0億元，增長3.1%。

市本級一般公共預算支出40.0億元，同比增加1.6億元，增長4.2%。縣區一般公共預算支出59.9億元，同比增加1.4億元，增長2.3%，其中：

盤山縣14.8億元，同比增加1.6億元，增長12.0%；雙臺子區3.5億元，同比減少1.2億元，下降25.6%；興隆臺區11.6億元，同比減少2.1億元，下降15.4%；大洼區12.4億元，同比增加1.5億元，增長13.9%；遼東灣經濟區17.6億元，同比增加1.6億元，增長9.8%

主要支出項目如下：

1.一般公共服務支出6.5億元，同比減少1.7億元，下降21.0%，主要是厲行節約、壓減一般性支出。

2.教育支出7.3億元，同比減少1.3億元，下降15.4%，主要是受新冠疫情影響，公用經費及采購項目支出減少。 

3.社會保障和就業支出28.2億元，同比增加1.9億元，增長7.2%。主要是各項民生、救助、保障事項支出增加。

4.衛生健康支出3.5億元，同比減少1.3億元，下降26.5%，主要是6月份當月疫情防控經費支出減少。

5.農林水支出6.1億元，同比減少0.1億元，下降1.6%。

（二）政府性基金預算支出

2020年1-6月份全市政府性基金支出31.1億元，同比增加14.1億元，增長82.7%。其中，遼東灣經濟區國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出24.6億元，同比增加10.0億元。

市本級政府性基金支出2.1億元，同比增加1.9億元，增長869.9%。主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出2.0億元，去年同期無此類支出。

三、財政預算執行的主要特點

（一）財政收入完成時間過半、任務過半，各項指標位于全省前列

上半年，我市堅持在發揮傳統產業優勢上做文章，在培育增長新動能上下功夫，隨著企業復工復產和項目投資的加速，財政收入增幅呈穩步增長態勢。上半年，我市一般公共預算收入82.3億元，同比增長3.3%，超過序時進度2.0個百分點，完成了“時間過半，任務過半”，增速全省排名第一位，高于全省平均增幅（-9.4%）12.7個百分點。稅收收入同比增長0.8%，增速全省排名第一位，高于全省平均增幅（-12.1%）12.9個百分點。財政收入和稅收收入總量在沈陽、大連之后，均排在全省第三位。非稅收入占比24.6%，全省排名第二位，低于全省平均占比（29.0%）4.4個百分點。

（二）地區間收入不均衡

雖然我市主要收入指標在全省排名靠前，但從部分地區完成情況看，地區間收入不均衡現象愈加明顯。1-6月份市本級（-27.6%）、興隆臺區（-11.3%）、大洼區(-5.9%)一般公共預算收入增幅低于全市平均水平，地區間收入增幅最高的遼東灣（40.2%）和最低的市本級（-27.6%）相差67.8個百分點,稅收收入增幅最高的盤山縣（49.9%）和最低的市本級（-28.0%）相差77.9個百分點。

（三）財政資金直達民生，全力保障重點支出

受疫情等疊加因素影響，上半年全市財政收入穩定增長壓力較大、困難較多，同時全力支持做好“六保”“六穩”相關工作和債務付息等剛性重點支出需求不減，財政收支矛盾將十分突出。各級財政積極籌措調度資金，通過壓縮一般性支出、盤活存量資金、強化內控管理等系列措施，進一步優化財政支出結構，各項民生支出及時撥付，抗疫專項資金直達縣區，確保財政資金提質增效。1-6月份，我市一般預算支出完成99.9億元，增長3.1%，其中文化旅游體育與傳媒支出增長11.4%、社會保障和就業支出增長7.2%、交通運輸支出增長24.6%、與企業復工復產相關的商業服務業等支出增長50.7%。

（四）積極調度資金，提供堅實保障

年初以來，全市各級財政積極調度資金，積極保障各項政策措施實行。全市共撥付疫情防控資金1.5億元，為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強有力保障。減稅降費政策落地見效，1-5月份，全市共為企業減輕稅費負擔22.0億元。完善“三保”支出保障機制，對縣區采取下沉財力、資金調度、預警監控、一縣一策制定應急預案等措施，確保了“三保”支出需要和基層正常運轉。

綜上，上半年全市各級財政部門做好疫情防控經費保障工作，加強收入預期管理，全面落實好各項財政扶持政策，采取更加有力的舉措，一手抓好疫情防控保障工作，一手抓好財政運行工作，為在疫情防控常態化情況下，經濟社會恢復正常秩序、實現高質量發展提供堅實的財政保障。